EB1
EB2
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ
- หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบเกี่ยวกับการแจ้งจัดสรรงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจ้างประจำปี
- ประกาศแผน ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนงบลงทุนเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนรายการจ้างเหมาตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
- คำสั่งมอบหมายการปิด-ปลดประกาศ
- ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2563
2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
- การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
- หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563
EB5
EB6
EB7
EB8
- คำสั่งมอบหมายการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
- การรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ประจำปี 2562
EB9
EB10
- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพประชาชน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ประจำปี 2563
- คำสั่งมอบหมายการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ประจำปี 2563
EB11
EB12
EB13
EB14
EB15
EB16
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
- ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
- คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2563
- แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
- รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
- ระบบการตอบสนอง
- ระบบการติดตาม รายงานผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563
- คำสั่งมอบหมายการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ประจำปี 2563
- ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
EB17
EB18
EB19
- การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรักษ์ยุพราช ปี 2563
- รายงานการตรวจสอบการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและการบริหารที่โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ การสร้างเสริมจิตสำนึกปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
EB20
- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ปีงบประมาณ 2563
- คุ่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำคุ่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563
- รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำคุ่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ปีงบประมาณ 2563
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ปีงบประมาณ 2563
EB21
EB22
- รายงานการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- รายงานผลการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- คุ่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563
EB23
1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
EB24
1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
EB25
- ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- การรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ครั้งที่ 1/2563
EB26
การควบคุมภายใน
- มาตรฐานการควบคุมภายใน
- การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
- แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
- แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
- แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ
- แบบฟอร์ม ปค.4
- แบบฟอร์ม ปค.5
- แบบฟอร์ม ภาคผนวก ก
- แบบฟอร์ม ภาคผนวก ข
- ตัวอย่าง WorkFlow ตรวจสอบภายใน