มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
1. การควบคุมภายในเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
- 1.1 คำสั่งคณะกรรมหรือการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยงาน
- 1.2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการในการจัดทำแผนเงินบำรุง
- 1.3 การจัดทำแผนเงินบำรุง
- 1.4 แผนเงินบำรุงระยะยาว (แผน 3 ปี)
2. การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
- 2.1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5
- 2.2 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง (S O F C)
- 2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2565)(หลักเกณฑ์ ข้อ 8)
- 2.4 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง(หลักเกณฑ์ ข้อ 9)
- 2.5 คณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงและประเด็นการควบคุมความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มิติด้านงบการเงิน
รายงานงบการเงินประจำปี ปีงบประมาณ 2565